附件2.
2022年度扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金项目自评表
单位名称：市社科联 填报日期：2023年 5月6日
项目名称 | 扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金 |
主管部门 | 市社科联 | 项目实施单位 | 市社科联 |
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 | 33 | 34.6 | 105％ | 21分 |
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | …… | 2021年课题资助费 | 15 | 16.3 | 10 |
…… | 2022年课题资助费 | 18 | 18.3 | 10 |
…… | | | | |
…… | | | | |
效益指标 | …… | 2021年课题资助 | 社会影响力提升 | 100％ | 10 |
…… | 2022年课题资助 | 社会影响力提升 | 100％ | 10 |
| | | | | |
满意度指标 | …… | 2021年课题资助 | 100％ | 100％ | 10 |
…… | 2022年课题资助 | 100％ | 100％ | 10 |
年度绩效目标2 | | | 调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。 | 100％ | 100％ | 20 |
…… | | | | | | |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金项目预算33万，实际发生34.62万元，项目超支1.62万元。 |
改进措施及 结果应用方案 | 改进措施;1、整理、汇总、分析绩效考核结果，指导开展绩效改进工作。 2、分析绩效差距，查明产生差距的原因，改进工作绩效的策略。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。