附件4：

2022年度市社科联整体绩效自评结果（格式）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

市社科联2022年部门年初部门整体绩效预算数78万元，2022年决算数79.26万元，绩效预算总体执行率101%.

2.完成的绩效目标。

2022年部门预算共两个项目完成绩效目标：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万，执行力104.8%；延安精神研究会工作年初预算15万，实际支出15万，执行率100%。

3.未完成的绩效目标。

社科普及研究工作经费年初预算30万，实际完成29.66万，差额0.33万，执行力99%，产生差额主要要原因是由于政府采购发生额存在零头数字偏差所致。

（三）存在的问题和原因

2021年度预算绩效项目2个，社科普及研究工作经费和延安精神研究会工作项目，共涉及资金35万元，其中占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了调研、办刊的正常运行，基本达到了预期目标。

2022年度预算绩效项目3个，其中社科普及研究工作经费项目30万元，已完成29.67万元，差额0.33万元，主要原因是由于政府采购数额零头存在偏差所致。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

改进措施：

一、”量身定制”明确绩效管理方向

在部门整体支出绩效评价评分框架基础上，立足实际，设置具体部门整体支出评价的过程指标、产出指标、效果指标等的具体指标和评分权重，提高核心指标评分权重，对各项指标进行全面量化的评分，形成“一个部门一套指标”的评分标准。通过“量身定制”指标，部门进一步明确预算绩效管理的方向、重点及工作要求，促进部门预算绩效管理水平提升。

二、“对症下药”促进提高履职效能

对照部门职能、重点工作任务，年度工作计划，将部门职能、工作任务和重点项目串联起来，对部门近三年的重点项目进行系统梳理、归纳、总结，分析存在不足提出改进建议，“对症下药”重点解决部门在预算绩效管理中存在的“应支尽支”等问题，促进提高部门履职效能。

三、“强化约束”压实部门主体责任

一是认真梳理绩效评价报告扣分情况，以问题清单形式反馈被评价部门在资金使用和项目管理等方面存在的问题，明确整改时限和要求，并督促部门整改落实；二是将评价结果作为下一年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据；三是按照政府预算绩效信息公开的有关要求，逐步推进绩效评价结果公开。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市社科联部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市社会科学界联合会 填报日期：2023年5月23日

备注：

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022年部门决算支出225.69万元。其中：基本支出140.52万元，占支出的62.26%。项目支出85.16万元，占支出的37.74%。其中项目支出共分三项：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万，执行力104.8%；延安精神研究会工作年初预算15万，实际支出15万，执行率100%；社科普及研究工作经费年初预算30万，实际完成29.66万，差额0.33万，执行力99%。

重点项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金

2022年市社科联扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万;其中2021年课题立项、结项评审费 1.52万元，课题资助费14.8万元，2022年课题立项同、结项评审费1.5万元，课题资助费16.8万元，实际一共支出34.6万元。

该项目围绕中心、服务大局，组织全市各级各部门、全市社科工作者对我市改革发展的重点、难点问题开展调查研究，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定，已经成为推动我市社科事业发展的一个优秀品牌。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年市社科联部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万，执行力104.8%；延安精神研究会工作年初预算15万，实际支出15万，执行率100%；社科普及研究工作经费年初预算30万，实际完成29.66万，差额0.33万，执行力99%。

综上所述，市社科联2022年部门整体绩效目标预算金额78万元，实际支出79.26万元，总体超额完成绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

市社科联财务部门在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作工作，通过评价标准、指标体系等明确了评价目的、方法、评估原则，严格按照实际支出的数据采集，通过调研、相关文件解读，进行数据分析、指标评分和报告撰写等环节按时完成本次绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万，执行力104.8%；延安精神研究会工作年初预算15万，实际支出15万，执行率100%；社科普及研究工作经费年初预算30万，实际完成29.66万，差额0.33万，执行力99%，产生差额主要要原因是由于政府采购发生额存在零头数字偏差所致。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

市社科联2022年度社科应用研究课题资助及延安精神研究会工作这两项项目均已按进度足额完成支付。鄂州社科杂志指标也基本足额完成支付，就是政府采购指标存在零头差额，故存在0.1%的偏差未完成。

1. 效益指标完成情况分析。

   市社科联2022年度三项指标社会效益完成情况较好，完成情况为100%。

2. 满意度指标完成情况分析。

   市社科联2022年度三项指标社会满意度完成情况较好，社会层面反馈情况较好，完成情况为100%。

1. 上年年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，市社科联认真学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进社科联工作。经初报、审核、落实，各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

　　市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。