附件3.
2022年度部门整体绩效自评表
单位名称：鄂州市社会科学界联合会 填报日期：2023年5月12日
单位名称 | 鄂州市社会科学界联合会 |
基本支出总额 | 140.52 | 项目支出总额 | 85.16 |
预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
部门整体支出总额 | 248.38 | 225.69 | 91% | 18 |
年度目标1：（XX分） | 刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | …… | 出版《鄂州社会科学》 | 4期 | 4期 | 10 |
…… | 鄂州市社科应用研究课题资助 | 33万 | 34.6万 | 10 |
…… | 延安精神研究会工作经费 | 15万 | 15万 | 10 |
…… | | | | |
效益指标 | …… | 出版《鄂州社会科学》 | 100％ | 100％ | 10 |
…… | 鄂州市社科应用研究课题资助 | 100％ | 100％ | 10 |
…… | 延安精神研究会工作经费 | 100% | 100% | 10 |
…… | | | | |
满意度指标 | …… | 出版《鄂州社会科学》 | 100％ | 100％ | 10 |
…… | 鄂州市社科应用研究课题资助 | 100％ | 100％ | 10 |
年度绩效目标2（XX分） | 调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策． |
…… | | | | | | |
总分 | 98分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额33万，实际支出34.6万，执行力104.8%；延安精神研究会工作年初预算15万，实际支出15万，执行率100%；社科普及研究工作经费年初预算30万，实际完成29.66万，差额0.33万，执行力99%，产生差额主要要原因是由于政府采购发生额存在零头数字偏差所致。 |
改进措施及 结果应用方案 | 改进措施：1、专资金核算设立明细帐，做到能支尽支，应支尽支。 2、加大财政监管力度，从源头上就开始实施监督的职能，对在预算执行中发现的预算偏差，要及时纠正或取消，防止资金浪费。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。